4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 12/08/2016 ATÉ 12/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
7
| Data de Lançamento: 12/08/2016 |
Vl. Pago
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
459/016-2016
91,80
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO PREFEITO E |
| DEPENDÊNCIAS |
91,80
1,0000
91,80
9864/2015
Convite Compras e Serviços
DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.789.109/0001-07
74
221/003-2016
2.893,70
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ITENS DE INTERESSE |
| DO MUNICÍPIO DE REGISTRO COM CIÊNCIA DO RECEBEDOR - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SEÇÃO |
| TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS |
2.893,70
SV
1.523,0000
1,90
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
185
5654/000-2016
2.820,00
1 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
2.820,00
UN
150,0000
18,80
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
185
5655/000-2016
2.500,00
1 - TABUA DE PINUS 25CM COM 3 METROS - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
2.500,00
UN
200,0000
12,50
6861/2015
Pregão Presencial
| ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
| LTDA |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
187
3633/001-2016
4.187,00
| 1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, |
| (horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
| ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
4.187,00
HR
53,0000
79,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
85/003-2016
7.112,00
| 1 - Locação de 02 (duas) MOTONIVELADORAS PATROL, sendo 800 horas por equipamento, com operador, |
| (horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
| ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
7.112,00
HR
56,0000
127,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
217
5513/000-2016
10.320,00
| 1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as |
| horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
| ESTA SECRETARIA. - SERV. MUNICIPAIS |
10.320,00
HR
120,0000
86,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
8503/000-2016
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
28.747,01
1,0000
28.747,01
8573/2016
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
301
9261/000-2016
46,77
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL DE REDE - RRAS 07" |
| EM PERUÍBE/SP - DIA 02/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
7,89
1,0000
7,89
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
292
7128/001-2016
800,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 410-1 CEF - SAÚDE |
800,00
%
0,4900
1.631,99
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
292
8063/000-2016
2.489,87
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
1.027,50
SV
5,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
391,88
SV
2,0000
195,94
3 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT
157,71
SV
1,0000
157,71
4 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA
398,88
SV
2,0000
199,44
| 5 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES - CAPACITOR, PLACAS E MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR |
| JANELA - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
513,90
SV
2,0000
256,95
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 12/08/2016 ATÉ 12/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
7
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
317
8504/000-2016
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
79.787,24
1,0000
79.787,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
886
8520/000-2016
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.031,60
1,0000
1.031,60
8572/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADRIANO FAUSTO
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
247.554.308-60
366
9262/000-2016
38,88
| 1 - REFEIÇÃO - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS MARIELA DEL CARMEN MARRENO NODAL, MARICELA SUROS |
| CARBONELL E YOSNIEL OLAY MIRABAL PARA RECESSO DAS MÉDICAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO |
| AEROPORTO EM GUARULHOS/SP - SAÍDA: 30/06/16 ÀS 18h00 E RETORNO: 01/07/16 ÀS 06h00 - C/C 624025-7 |
| CEF - SAÚDE |
38,88
1,0000
38,88
8571/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS ADRIANO FAUSTO
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
247.554.308-60
366
9263/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR A FUNCIONÁRIA GEORGIANA ROSA PINTO ZANON PARA PARTICIPAR DE CURSO DE |
| CAPACITAÇÃO NO HOSPITAL SÍRIO LIBANES EM SÃO PAULO/SP - DIA 17/06/2016 SAÍDA ÀS 04h00 E |
| RETORNO ÀS 23h20 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
10295/2015
Pregão Presencial
| MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E |
| HOSPITA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.295.038/0001-88
337
5855/000-2016
1.218,00
| 1 - MÁSCARA LARÍNGEA - N° 01 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - |
| Marca: NEWMED |
174,00
UN
3,0000
58,00
| 2 - MÁSCARA LARÍNGEA - N°1,5 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - |
| Marca: NEWMED |
174,00
UN
3,0000
58,00
| 3 - MÁSCARA LARÍNGEA - N° 02 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - |
| Marca: NEWMED |
174,00
UN
3,0000
58,00
| 4 - MÁSCARA LARÍNGEA - N° 2,5 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - |
| Marca: NEWMED |
174,00
UN
3,0000
58,00
| 5 - MÁSCARA LARÍNGEA - N° 03 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - |
| Marca: NEWMED |
174,00
UN
3,0000
58,00
| 6 - MÁSCARA LARÍNGEA - N° 04 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - |
| Marca: NEWMED |
174,00
UN
3,0000
58,00
| 7 - MÁSCARA LARÍNGEA - N° 05 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - |
| Marca: NEWMED - PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA |
| - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
174,00
UN
3,0000
58,00
10295/2015
Pregão Presencial
| MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E |
| HOSPITA |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.295.038/0001-88
337
5857/000-2016
5.278,00
| 1 - MÁSCARA LARÍNGEA - N° 01 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - |
| Marca: NEWMED |
754,00
UN
13,0000
58,00
| 2 - MÁSCARA LARÍNGEA - N°1,5 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - |
| Marca: NEWMED |
754,00
UN
13,0000
58,00
| 3 - MÁSCARA LARÍNGEA - N° 02 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - |
| Marca: NEWMED |
754,00
UN
13,0000
58,00
| 4 - MÁSCARA LARÍNGEA - N° 2,5 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - |
| Marca: NEWMED |
754,00
UN
13,0000
58,00
| 5 - MÁSCARA LARÍNGEA - N° 03 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - |
| Marca: NEWMED |
754,00
UN
13,0000
58,00
| 6 - MÁSCARA LARÍNGEA - N° 04 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - |
| Marca: NEWMED |
754,00
UN
13,0000
58,00
| 7 - MÁSCARA LARÍNGEA - N° 05 - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - |
| Marca: NEWMED - PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE: ESF ALAY CORREA, ESF AGROCHÁ, ESF CAPINZAL, |
| ESF VOTUPOCA, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF ARAPONGAL, ESF SERROTE, ESF |
| CAIÇARA, ESF JD SÃO PAULO, ESF XANGRILÁ, ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF NOSSO TETO - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
754,00
UN
13,0000
58,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
323
512/010-2016
198,20
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA |
| SECRETARIA - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
198,20
1,0000
198,20
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 12/08/2016 ATÉ 12/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
7
Vl. Pago
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
341
390/002-2016
3.160,64
| 1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. PARTE DO T.A. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 CEF - JUNHO/16 |
| - SAÚDE |
3.160,64
KG
544,0000
5,81
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/019-2016
91,80
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
91,80
1,0000
91,80
5855/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S |
| LTDA |
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
87.389.086/0001-74
341
6753/000-2016
1.100,00
| 1 - LEVANTAMENTO RADIOMETRICO (LTCAT+INSALUBRIDADE) - RAIO X CONVENCIONAL - LEVANTAMENTO |
| RADIOMÉTRICO PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CO CENTRO, PARA A LIBERAÇÃO DO |
| FUNCIONAMENTO DA SALA DE RAIO-X - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.100,00
SV
1,0000
1.100,00
11578/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
341
8238/000-2016
1.920,00
| 1 - Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial - PARA USO NA UBS VILA NOVA - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
1.920,00
MT
480,0000
4,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
370
8505/000-2016
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.024,87
1,0000
1.024,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
406
8506/000-2016
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.084,91
1,0000
2.084,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
431
8507/000-2016
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
3.905,99
1,0000
3.905,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
444
8508/000-2016
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
2.703,17
1,0000
2.703,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.05
O
904
8521/000-2016
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
652,89
1,0000
652,89
8570/2016
Outros/Não Aplicável
WILSON DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
303.613.868-42
432
9258/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR A USUÁRIA LEONILDA DE SOUZA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM SÃO |
| PAULO/SP - SAÍDA: 19/07/16 ÀS 06h00 E RETORNO: 20/07/16 ÀS 00h10 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
8569/2016
Outros/Não Aplicável
MARCIO YOSHIO VASCONCELLOS SATO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
147.398.248-09
432
9259/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA MIRANDA, JOSÉ AMÉRICO DE MIRANDA, |
| LUCIANI SABINO TAKESHITA E BRUNA KAROLINE SABINO TAKESHITA PARA CONSULTA NO HOSPITAL |
| GUILHERME ÁLVARO EM SANTOS/SP - DIA 17/04/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 444-6 CEF |
| - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
8568/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
250.617.628-43
432
9260/000-2016
85,65
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR OS USUÁRIOS JONAS GARCIA DA ROSA E SUELI CABRAL DA ROSA PARA PASSAR EM |
| CONSULTA NO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO EM SANTOS/SP - SAÍDA: 20/07/16 ÀS 11h00 E RETORNO: |
| 21/07/2016 ÀS 00h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
7,89
1,0000
7,89
6349/2016
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
017.970.778-72
434
7957/001-2016
1.163,29
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISP. LICIT. 032/2016 - 01/07/2016 À 30/06/2017 - CONT. 073/2016 - C/C 444-6 |
| CEF - SAÚDE |
1.163,29
SV
1,0000
1.163,29
303/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
478
1043/006-2016
140,00
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - JULHO/16 - |
140,00
SV
1,0000
140,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 12/08/2016 ATÉ 12/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
7
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
478
7668/000-2016
70,23
1 - ALINHAMENTO
31,03
HR
0,3800
81,66
| 2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA FQF 4678 DO CAPS - DESCONTO |
| DE 30% - TOTAL DE R$ 70,24 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
39,20
HR
0,4800
81,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
487
8509/000-2016
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2016
1.414,37
1,0000
1.414,37
2538/2015
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.927.876/0001-67
489
1535/001-2016
1.815,00
1 - FOLINATO DE CALCIO (ACIDO FOLINICO) 15MG - COMPRIM IDOS - FOLINAC
650,00
COMP
500,0000
1,30
2 - Dexclorfeniramina, Maleato 2 mg comprimido. - HYSTIN
875,00
COMP
17.500,0000
0,05
| 3 - Tramadol, Cloridrato 50 mg cápsula - GENÉRICO (TEUTO) - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE |
| ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
290,00
CAP
2.900,0000
0,10
4774/2016
Pregão Presencial
NOVA FARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.629.745/0001-09
489
7879/001-2016
254,00
| 1 - Hidrocortisona, Succinato Sodico 100 mg pó para so lução injetavel - frasco/ampola + diluente - PARA USO |
| DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
254,00
FR/AM
100,0000
2,54
197/2016
Pregão Presencial
| HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES |
| LTDA. |
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.081.203/0001-36
489
7881/001-2016
2.453,40
| 1 - LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA, CLORIDRATO 50MG - PROLOPA 250MG/ROCHE - PARA USO DE TODAS |
| AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
2.453,40
COMP
4.230,0000
0,58
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
489
7885/001-2016
4.899,96
1 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - VITAMED
675,00
COMP
13.500,0000
0,05
| 2 - GLYCINE MAX (L) MERR. 150MG CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SOJA) - VITAMED - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
4.224,96
CAP
8.640,0000
0,49
197/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
489
7888/001-2016
1.770,00
| 1 - DEXAMETASONA 0,1% CREME, BISNAGA 10G - MULTILAB IND DE PROD FARM LTDA - PARA USO DE |
| TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
1.770,00
TB
3.000,0000
0,59
8258/2016
Outros/Não Aplicável
JULIANA DUARTE
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
270.217.588-04
516
9089/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DE "CAPACITAÇÃO EM TUBERCULOSE NA CRIANÇA PARA MÉDICOS E |
| ENFERMEIROS" NO AUDITÓRIO LUIS MUSOLINO EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/08/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E |
| RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
8256/2016
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
067.849.961-60
516
9090/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DE "CAPACITAÇÃO EM TUBERCULOSE NA CRIANÇA PARA MÉDICOS E |
| ENFERMEIROS" NO AUDITÓRIO LUIS MUSOLINO EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/08/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E |
| RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
8411/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
250.617.628-43
516
9137/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SISAWEB, ATIVIDADES DE |
| CAMPO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA DIRETORIA DE SERVIÇO REGIONAL 02 EM SÃO VICENTE/SP - DIA |
| 07/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
8255/2016
Outros/Não Aplicável
BRUNA URSULINO DE OLIVEIRA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
354.634.748-00
516
9256/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DE "CAPACITAÇÃO EM TUBERCULOSE NA CRIANÇA PARA MÉDICOS E |
| ENFERMEIROS" NO AUDITÓRIO LUIS MUSOLINO EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/08/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E |
| RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 12/08/2016 ATÉ 12/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
7
Vl. Pago
8257/2016
Outros/Não Aplicável
KELY GUSMÃO TOUNI
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
288.982.598-16
516
9257/000-2016
93,54
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
| 2 - LANCHE - PARTICIPAR DE "CAPACITAÇÃO EM TUBERCULOSE NA CRIANÇA PARA MÉDICOS E |
| ENFERMEIROS" NO AUDITÓRIO LUIS MUSOLINO EM SÃO PAULO/SP - DIA 16/08/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E |
| RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
512
391/001-2016
1.114,10
| 1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. PARTE DO T.A. A SER |
| PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - JUNHO/16 - SAÚDE |
1.114,10
KM
324,8100
3,43
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
512
391/002-2016
412,87
| 1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. PARTE DO T.A. A SER |
| PAGO ATRAVÉS DA C/C 252-4 CEF - JUNHO/16 - SAÚDE |
412,87
KM
120,3700
3,43
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
512
3189/002-2016
225,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO GM CLASSIC SPIRIT PLACA DBA 9449 - |
| SETOR DE VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
225,00
SV
5,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
512
7709/000-2016
42,00
| 1 - MÃO DE OBRA . DE TROCA DE OLEO, FILTRO DE OLEO AR E COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO |
| SPIN PLACA EHE 7216 - SETOR DE VISA - DESCONTO DE 30% - R$ 4200 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
42,00
HR
0,5100
81,67
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
3078/000-2016
4.992,43
1 - BANANA PRATA - CEAGESP
4.018,41
KG
1.353,0000
2,97
2 - CAQUI FUYU - CEAGESP
1.492,95
KG
269,0000
5,55
3 - GAIABA VERMELHA TIPO 10 A 12 - CEAGESP
1.753,41
KG
277,0000
6,33
4 - LARANJA PERA - CEAGESP
1.455,63
KG
401,0000
3,63
| 5 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,17%, EMEI NOSSO NINHO 3,83% - |
| EDUCAÇÃO |
290,44
KG
53,0000
5,48
11303/2015
Pregão Presencial
MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.779.095/0001-32
559
3460/000-2016
3.252,68
| 1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA - SABOR LEITE - GALO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,21%, APAE |
| 2,58%, EJA 0,86%, AEE MUNICIPAL 1,93%, QUILOMBOLA 0,43%, - EDUCAÇÃO |
3.252,68
KG
466,0000
6,98
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
5914/000-2016
2.469,95
| 1 - BATATA MONALISA – lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica |
| (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de |
| acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega |
| aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
330,00
KG
88,0000
3,75
| 2 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA – higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração |
| uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos |
| oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, |
| (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da |
| entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. |
963,50
KG
205,0000
4,70
| 3 - MANDIOQUINHA - de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material terroso e |
| umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas |
| condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da |
| entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. |
307,56
KG
44,0000
6,99
| 4 - MANGA - Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual |
| estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo |
| ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do |
| manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA |
697,89
KG
129,0000
5,41
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 12/08/2016 ATÉ 12/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
7
Vl. Pago
| 5 - TOMATE- salada; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material |
| terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem |
| lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a |
| NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de |
| 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| Administrativos determinados pela ANVISA. - PARA SEGMENTOS: CRECHE 88,65% - CRECHE NOSSO NINHO |
| 11,35% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
171,00
KG
38,0000
4,50
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
753
128/007-2016
829,40
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 48/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
829,40
1,0000
829,40
Outros/Não Aplicável
| ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- |
| LAR DO |
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
753
129/007-2016
2.140,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 45/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
2.140,00
1,0000
2.140,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
753
130/007-2016
3.400,00
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 42/2015 - C/C 27.904-8 BB - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
491/000-2016
104,30
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 15733 - 3.160,64
104,30
1,0000
104,30
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
493/000-2016
36,77
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 15732 - 1.114,10
36,77
1,0000
36,77
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
494/000-2016
13,62
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 15731 - 412,87
13,62
1,0000
13,62
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
496/000-2016
211,20
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2272 - 1.920,00
211,20
1,0000
211,20
Outros/Não Aplicável
DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME
218810102
J
07.789.109/0001-07
5397
509/000-2016
318,31
1 - RETENÇÃO DE INSS REF N° 144 - 2.893,70
318,31
1,0000
318,31
REGISTRO, 16 de Agosto de 2016.
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 12/08/2016 ATÉ 12/08/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
7
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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